2017年度工信委部門決算說明

一、部門概況 

（一）主要職能

（1）擬定工業和信息化地方性規范性文件并組織實施，推進工業體制創新和管理創新，指導企業技術創新和技術改造，檢測分析工業運行態勢，建立服務工業企業的工作體系。

（2）承擔電力行業管理職能，負責能源行政執法和執法監督工作，擬定并組織實施工業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產的促進政策。

（3）統籌推進全市信息化工作，組織實施相關政策并協調信息化建設中的重大問題。

（4）指導全市中小企業和非公有制經濟的發展。　　　　　 

（二）部門決算（草案）單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

二、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計824.4萬元，其中上年結轉和結余 400.89 萬元，與上年持平；本年收入合計423.51萬元，較上年增加7 %。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入423.51萬元。 

三、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計824.4萬元。其中本年支出合計　 423.51萬元，較上年下降7%，主要原因是：（1）主要是公務員職務與職級并行使工資增加較大，（2）在職人員獎金增加（3）退休人員撫恤金增加。

本年支出的具體構成為：基本支出423.51萬元。

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為358.74萬元，決算數為423.51萬元，完成年初預算的118.05%，主要原因是：（1）在職人員增資，（2）退休人員撫恤金增加。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為358.74萬元，決算數為423.51萬元，完成年初預算的118.05 %；按經濟分類科目分：工資福利支出285.95萬元，較上年增加65.97%，主要原因是：（1）在職人員增資，（2）綜治先進獎勵金發放；商品和服務支出44.8萬元，較上年下降73 %，主要原因是：維修費減少；對個人和家庭補助支出 92.76萬元，較上年下降47.92 %，主要原因是：退休人員工資全部轉入社保。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為3.7 萬元，決算數為3.29萬元，完成預算的88%，決算數較上年下降25.56 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %。主要原因是：沒有人員出國。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.7萬元，決算數為 2.29萬元，完成預算的84.81%.

（三）公務用車運行維護費支出1萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為 1萬元，決算數為 1萬元，完成預算的100 %，決算數較上年下降0 %。