目 錄
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市供銷社2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市供銷社2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責(zé)
宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)規(guī)定；研究制定市供銷社的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)市供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，做好改制企業(yè)職工的安置及思想穩(wěn)定工作。堅(jiān)持合作制基本原則，大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)、組織和服務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉，工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)新體系。堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)的宗旨，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng)，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系，為“三農(nóng)”提供高質(zhì)量社會(huì)化服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年供銷社部門共有預(yù)算單位1個(gè)，包括1本級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動(dòng)人事股、財(cái)會(huì)審計(jì)股、合作指導(dǎo)股。編制人數(shù)小計(jì)20人,其中：行政編制人數(shù)20人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)18人,其中：在職人數(shù)小計(jì)18人,行政在職人數(shù)18人。退休人數(shù)小計(jì)18人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 樟樹市供銷社2025年部門預(yù)算表
（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市供銷社部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年供銷社部門收入預(yù)算總額為359.96萬元,較上年預(yù)算安排減少984.74萬元，其中：財(cái)政撥款收入353.96萬元,較上年預(yù)算安排減少81.74萬元;其他收入6萬元，較上年預(yù)算安排減少903萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年供銷社部門支出預(yù)算總額為359.96萬元,較上年預(yù)算安排減少984.74萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出359.96萬元,較上年預(yù)算安排減少45.74萬元;其中：工資福利支出268.77萬元,商品和服務(wù)支出55.92萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.77萬元,資本性支出2.5萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少80萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出49.76萬元,較上年預(yù)算安排增加18.5萬元;衛(wèi)生健康支出17.59萬元,較上年預(yù)算安排增加4.44萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出268.76萬元,較上年預(yù)算安排減少96.22萬元;住房保障支出23.86萬元,較上年預(yù)算安排減少2.45萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出 0萬元,較上年預(yù)算安排減少10萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出268.77萬元,較上年預(yù)算安排減少27.51萬元;商品和服務(wù)支出55.92萬元,較上年預(yù)算安排增加23.96萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.77萬元,較上年預(yù)算安排減少0.69萬元;資本性支出2.5萬元,較上年預(yù)算安排增加2.5萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年供銷社部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額353.96萬元,較上年預(yù)算安排減少81.74萬元;
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出49.76萬元,較上年預(yù)算安排增加18.5萬元;衛(wèi)生健康支出17.59萬元,較上年預(yù)算安排增加4.44萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出268.76萬元,較上年預(yù)算安排減少96.22萬元;住房保障支出23.86萬元,較上年預(yù)算安排減少2.45萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出 0萬元,較上年預(yù)算安排減少10萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出359.96萬元,較上年預(yù)算安排減少45.74萬元;其中：工資福利支出268.77萬元,商品和服務(wù)支出55.92萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.77萬元,資本性支出2.5萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少80萬元。
（四）政府性基金情況
2025年供銷社部門政府性基金支出預(yù)算為0萬元。
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年供銷社部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬元。
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算55.92萬元，比2024年預(yù)算增加23.96萬元，增長(zhǎng)75%，主要原因是今年預(yù)算口徑與去年不一致，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算中。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.5萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（九）供銷社項(xiàng)目情況說明
本部門本年度未安排項(xiàng)目。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1萬元，其中：
因公出國(guó)0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待1萬元,主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（三）、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（四）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
