目 錄
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市供銷社 2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市供銷社 2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責
宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農村社會經濟發(fā)展的有關規(guī)定；研究制定市供銷社的發(fā)展規(guī)劃；負責市供銷系統的改革和發(fā)展，做好改制企業(yè)職工的安置及思想穩(wěn)定工作。堅持合作制基本原則，大力推進經營、組織和服務創(chuàng)新，構建運轉高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉，工貿并重的農村現代經營服務新體系。堅持為農服務的宗旨，引導農民有組織地進入市場，完善農業(yè)產業(yè)化服務體系，為“三農”提供高質量社會化服務。
二、機構設置及人員情況
本部門預算單位一個，在職人員經費為財政定額撥款，離退休人員全額撥款。內設4個職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動人事股、財會審計股、合作指導股。編制人數20人，其中：參照公務員法管理事業(yè)單位編制20人。實有在職人數20人，離休人員1人，退休人員17人，遺屬3人。
第二部分 樟樹市供銷社2024年部門預算表
（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市供銷社2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
部門收入預算總額1344.7萬元，較上年預算安排增加908.6萬元，；財政撥款收入435.7萬元，較上年預算安排增加306.95萬元，原因是本部門往年為財政定額撥款單位，今年已列為財政全額撥款單位；其他收入909萬元，較上年增加601.65萬元，原因是今年增加了農資配送等6個項目資金預算。
（二）支出預算情況
部門支出預算總額1344.7萬元，基本支出405.7萬元，占預算總額的30.17%，項目支出11萬元，占預算總額的2.52%。
按支出功能分類為：社會保障和就業(yè)支出31.26萬元，較上年安排減少2.62萬元；衛(wèi)生健康支出13.15萬元，較上年安排減少11.19萬元；農林水支出400萬元，較上年安排增加400萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出364.98萬元，較上年安排增加10.81萬元；援助其他地區(qū)支出499萬元，較上年安排增加499萬元；住房保障支出26.31萬元，較上年安排增加2.58萬元；糧油儲備支出10萬元，較上年安排增加10萬元。
由于今年新增加將單位資金列入預算，較上年預算總額安排增加3.54倍。
（三）財政撥款支出情況
部門財政撥款支出預算數為435.7萬元，較上年預算安排增加306.95萬元。
按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出31.26萬元，較上年增加25.15萬元；衛(wèi)生健康支出13.15較上年增加6.01萬元；農林水支出50萬元，較上年增加50萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出314.98較上年增加199.48萬元；住房保障支出26.31萬元，較上年增加26.31萬元。
按照支出經濟分類劃分：工資福利支出296.28萬元，較上年增加213.28萬元；商品和服務支出31.96萬元，較上年增加31.96萬元；對個人和家庭的補助27.46萬元，較去年減少18.29萬元。變動原因是往年本部門為定額撥款單位，今年本部門已納為財政全額撥款單位。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年機關部門運行費預算31.96萬元，比2023年預算減少13.83萬元,下降30.20 %,主要原因是往年本單位為定額撥款單位，機關運行經費未納入財政撥款預算，2023年的機關運行經費為單位資金45.79萬元，今年本單位已列為財政全額撥款單位。
（七）政府采購情況
無，沒有安排政府采購。
（八）國有資產占有使用情況
無，沒有安排購置。
（九）項目情況說明
1.春季農資配送下鄉(xiāng)助推春耕項目
1)項目概述
為深入貫徹落實中央、省農村工作會議精神以及落實好全國春季田管暨春耕備耕、全省春季農業(yè)生產視頻會議各項要求，保證化肥市場穩(wěn)定，滿足農業(yè)生產需要，助力鄉(xiāng)村振興。
2) 立項依據
根據樟府辦發(fā)【2023】5號，將此項經費列入預算。
3) 實施主體
樟樹市供銷社
4) 實施方案
負責組織貨源，聯系廠家集中配送至鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道場)指定倉庫，聯系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、場)按受貨物。
5) 實施周期
1年。
6) 年度預算安排
10萬元。
7) 績效目標和指標
績效目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指
導，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞糧食豐產、農民增收的總目標，為農民提供優(yōu)質價廉化肥，降低農業(yè)生產成本，提高廣大農民種糧的積極性。
績效指標：
項目成本控制率≤10%
為對接農戶開展服務次數≥20次
化肥質量檢測合格率≥95%
檢查開展及時率=100%
社會公眾滿意度≥100%
促進糧食產業(yè)發(fā)展 定性 有效促進產業(yè)發(fā)展
2.樟樹市臨江供銷社農資集采倉儲配送中心項目
1)項目概述
樟樹市臨江供銷社農資集采倉儲配送中心項目坐落于樟樹市臨江鎮(zhèn)清怡公路旁，項目用地2407㎡，建筑總面積約981㎡。
2)立項依據
贛供合字【2023】2號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
樟樹市臨江供銷社農資集采倉儲配送中心項目坐落于樟樹市臨江鎮(zhèn)清宜公路旁，項目用地2407㎡，建筑總面積約981㎡，建筑內容：農資集采倉儲配送中心及基礎設備設施等，總造價約180萬元（最終以結算為準）。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
200萬元
7)績效目標和指標
績效目標：充分發(fā)揮江西省供銷合作發(fā)展基金的引領示范帶動效應，確保項目建設落到實處。
績效指標：
累計工程變更金額比例≤20%
建設工程數量≥1個
竣工驗收/階段性驗收合格率≥98%
項目按計劃開工率≥95%
設施正常運轉率≥98%
受益群體滿意度≥100%
3.樟樹市“嘟嘟農機”生產作業(yè)服務系統項目
1)項目概述
“嘟嘟農機”生產作業(yè)服務系統，是撞樹市在全省乃至全國首個利用農機物聯網、大數據等先進技術服務建設的農機生產作業(yè)服務調度系統，通過農機上安裝的北斗終實現農機物聯網，并基于LBS服務，為種植戶、農機服務組織提供作業(yè)供需的智能報合，讓機手以最高效率找到附近需要的農機作業(yè)服務。
2)立項依據
樟府辦發(fā)【2023】43號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
“嘟嘟農機”生產作業(yè)服務系統包括以下功能:農機手和服務組織發(fā)布的作業(yè)服務信息、種植農戶發(fā)布的作業(yè)需求信息、作業(yè)供需信息地圖分布及匹配、在線農機分布(可含跨區(qū)作業(yè)進入樟樹市的農機)、農機作業(yè)調度、應急管理資源調度等，同時向農機手和種植戶呈現加油站分布、維修站分布、烘干中心分布、糧食收購及倉儲中心分布、應急救援中心分布等功能。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
100萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：推進數字化技術在農機化領域中的應用，加快我市農機化數字化融合發(fā)展。
績效指標：
軟件采購單位成本≤48.85萬元
軟件采購數量=1個
硬件驗收合格率=98%
軟件采購及時率=100%
系統數據丟包率≤20%
使用人員滿意度≥100%
4.2023年樟樹市供銷社農業(yè)社會化服務項目
1)項目概述
以健全農業(yè)專業(yè)化社會化服務體系、發(fā)展多種形式道度規(guī)模經營、實現小農戶和現代農業(yè)有機的接為主要目標，以外固完善統分結合的農村基本經營制度并豐富其內涵為主線，從推動農戶轉變農業(yè)經營方式和推動服絡主體開展托管服務兩方面入手，大力發(fā)展以農業(yè)生產托管為主的農業(yè)社會化服務,通過發(fā)展農業(yè)生產托管推動服務規(guī)模經營,有力促進農業(yè)塔效農民增收。
2)立項依據
樟府辦發(fā)【2023】43號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
按照“公平、公正、公開”原則，在本市范圍內擇優(yōu)選擇具有農業(yè)生產托管服務能力的社會化服務組織作為項目實施承接服務主體。參與項目實施承接服務主體遴選的對象包括農民專業(yè)合作社、農民合作社聯合社、農村集體經濟組織、農業(yè)企業(yè)、全程機械化綜合農事服務中心、各類農業(yè)服務專業(yè)戶、家庭農場、服務協會、供銷合作社及其他服務組織，其中，基層供銷合作社及社有企業(yè)參與供銷部門組織的項目實施主體遴選，其余所有主體全部參與農業(yè)農村部門組織的項目實施主體遴選。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
320萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：健全農業(yè)專業(yè)化社會化服務體系、發(fā)展多種形式適度規(guī)模經營、實現小農戶和現代農業(yè)有機銜接，鞏國完善統分結合的農村基本經營制度。
績效指標：
運行維護服務成本控制率≤20%
現場考察企業(yè)數量≥5家
項目檢查、驗收合格率≥98%
宣講開展及時率≥95%
財務人員培訓考核通過率≥100%
社會公眾滿意度≥100%
5.樟樹市縣域物流體系建設項目
1)項目概述
充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，整合園區(qū)倉儲配送、商貿物流、快遞零擔、冷鏈等服務功能，打造物流園區(qū)的空間集聚和功能集聚效益，完善縣級物流配送中心功能。
2)立項依據
樟府辦發(fā)【2023】43號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
樟府辦發(fā)【2023】13號。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
200萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，整合園區(qū)倉儲配送、
快遞零擔、商貿物流、冷鏈等服務功能，打造物流園區(qū)的空間集聚和功能集聚效益，完善縣級物流配送中心功能,提升改造倉儲、快遞分揀中心等基礎設施及裝卸作業(yè)設備，促進農村消費升級。
績效指標：
累計工程變更金額比例≤20%
建設(改造、修繕)工程量≥10000㎡
竣工驗收/階段性驗收合格率≥95%
項目按計劃完工率≥95%
建筑（工程）綜合利用率≥95%
受益群體滿意度≥100%
6.2024年樟樹市供銷社農業(yè)社會化服務項目
1)項目概述
健全農業(yè)專業(yè)化社會化服務體系、發(fā)展多種形式適度規(guī)模經營、實現小農戶和現代農業(yè)有機銜接，鞏固完善統分結合的農村基本經營制度。
2)立項依據
樟府辦發(fā)【2023】43號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
按照“公平、公正、公開”原則，在本市范圍內擇優(yōu)選擇具有農業(yè)生產托管服務能力的社會化服務組織作為項目實施承接服務主體。參與項目實施承接服務主體遴選的對象包括農民專業(yè)合作社、農民合作社聯合社、農村集體經濟組織、農業(yè)企業(yè)、全程機械化綜合農事服務中心、各類農業(yè)服務專業(yè)戶、家庭農場、服務協會、供銷合作社及其他服務組織，其中，基層供銷合作社及社有企業(yè)參與供銷部門組織的項目實施主體遴選，其余所有主體全部參與農業(yè)農村部門組織的項目實施主體遴選。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
499萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：健全農業(yè)專業(yè)化社會化服務體系、發(fā)展多種形式適度規(guī)模經營、實現小農戶和現代農業(yè)有機銜接，鞏固完善統分結合的農村基本經營制度。
績效指標：
運行維護服務成本控制率≤20%
現場考察企業(yè)數量≥5家
項目檢查、驗收等評審合格率=98%
宣講開展及時率=98%
財務人員培訓考核通過率=100%
社會公眾滿意度≥100%
7.供銷社專項經費項目
1)項目概述
供銷社專項經費，主要用于進行公用運轉支出。
2)立項依據
供銷社2024年項目支出預算表。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
供銷社2024年項目支出預算表。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
30萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：2024年供銷社申請專項經費300000元，嚴格按照“三公”經費支出標準進行支出，保障機關基本運轉。
績效指標：
項目總成本≤30萬元
保障職工數=20人
經費使用合規(guī)性≥100%
經費支出時效性≤12個月
提高供銷社服務質量和管理水平 定性 有效提高
干職工滿意度≥95%
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年市供銷社“三公”經費年初財政撥款預算安排0萬元，單位資金預算安排1萬元，均為公務接待費，比上年減少2萬元，主要原因是：機關減少接待。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
【36】2024年市縣部門預算公開表(單位)_2024-02-28
附件：
