目 錄
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市供銷社 2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市供銷社 2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責
宣傳、貫徹、執行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農村社會經濟發展的有關規定；研究制定市供銷社的發展規劃；負責市供銷系統的改革和發展，做好改制企業職工的安置及思想穩定工作。堅持合作制基本原則，大力推進經營、組織和服務創新，構建運轉高效、功能完備、城鄉并舉，工貿并重的農村現代經營服務新體系。堅持為農服務的宗旨，引導農民有組織地進入市場，完善農業產業化服務體系，為“三農”提供高質量社會化服務。
二、機構設置及人員情況
本部門預算單位一個，在職人員經費為財政定額撥款，離退休人員全額撥款。內設4個職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動人事股、財會審計股、合作指導股。編制人數20人，其中：參照公務員法管理事業單位編制20人。實有在職人數20人，離休人員1人，退休人員17人，遺屬3人。
第二部分 樟樹市供銷社2024年部門預算表
（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市供銷社2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
部門收入預算總額1344.7萬元，較上年預算安排增加908.6萬元，；財政撥款收入435.7萬元，較上年預算安排增加306.95萬元，原因是本部門往年為財政定額撥款單位，今年已列為財政全額撥款單位；其他收入909萬元，較上年增加601.65萬元，原因是今年增加了農資配送等6個項目資金預算。
（二）支出預算情況
部門支出預算總額1344.7萬元，基本支出405.7萬元，占預算總額的30.17%，項目支出11萬元，占預算總額的2.52%。
按支出功能分類為：社會保障和就業支出31.26萬元，較上年安排減少2.62萬元；衛生健康支出13.15萬元，較上年安排減少11.19萬元；農林水支出400萬元，較上年安排增加400萬元；商業服務業等支出364.98萬元，較上年安排增加10.81萬元；援助其他地區支出499萬元，較上年安排增加499萬元；住房保障支出26.31萬元，較上年安排增加2.58萬元；糧油儲備支出10萬元，較上年安排增加10萬元。
由于今年新增加將單位資金列入預算，較上年預算總額安排增加3.54倍。
（三）財政撥款支出情況
部門財政撥款支出預算數為435.7萬元，較上年預算安排增加306.95萬元。
按支出功能分類：社會保障和就業支出31.26萬元，較上年增加25.15萬元；衛生健康支出13.15較上年增加6.01萬元；農林水支出50萬元，較上年增加50萬元；商業服務業等支出314.98較上年增加199.48萬元；住房保障支出26.31萬元，較上年增加26.31萬元。
按照支出經濟分類劃分：工資福利支出296.28萬元，較上年增加213.28萬元；商品和服務支出31.96萬元，較上年增加31.96萬元；對個人和家庭的補助27.46萬元，較去年減少18.29萬元。變動原因是往年本部門為定額撥款單位，今年本部門已納為財政全額撥款單位。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年機關部門運行費預算31.96萬元，比2023年預算減少13.83萬元,下降30.20 %,主要原因是往年本單位為定額撥款單位，機關運行經費未納入財政撥款預算，2023年的機關運行經費為單位資金45.79萬元，今年本單位已列為財政全額撥款單位。
（七）政府采購情況
無，沒有安排政府采購。
（八）國有資產占有使用情況
無，沒有安排購置。
（九）項目情況說明
1.春季農資配送下鄉助推春耕項目
1)項目概述
為深入貫徹落實中央、省農村工作會議精神以及落實好全國春季田管暨春耕備耕、全省春季農業生產視頻會議各項要求，保證化肥市場穩定，滿足農業生產需要，助力鄉村振興。
2) 立項依據
根據樟府辦發【2023】5號，將此項經費列入預算。
3) 實施主體
樟樹市供銷社
4) 實施方案
負責組織貨源，聯系廠家集中配送至鄉鎮(街道場)指定倉庫，聯系各鄉鎮(街道、場)按受貨物。
5) 實施周期
1年。
6) 年度預算安排
10萬元。
7) 績效目標和指標
績效目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指
導，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞糧食豐產、農民增收的總目標，為農民提供優質價廉化肥，降低農業生產成本，提高廣大農民種糧的積極性。
績效指標：
項目成本控制率≤10%
為對接農戶開展服務次數≥20次
化肥質量檢測合格率≥95%
檢查開展及時率=100%
社會公眾滿意度≥100%
促進糧食產業發展 定性 有效促進產業發展
2.樟樹市臨江供銷社農資集采倉儲配送中心項目
1)項目概述
樟樹市臨江供銷社農資集采倉儲配送中心項目坐落于樟樹市臨江鎮清怡公路旁，項目用地2407㎡，建筑總面積約981㎡。
2)立項依據
贛供合字【2023】2號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
樟樹市臨江供銷社農資集采倉儲配送中心項目坐落于樟樹市臨江鎮清宜公路旁，項目用地2407㎡，建筑總面積約981㎡，建筑內容：農資集采倉儲配送中心及基礎設備設施等，總造價約180萬元（最終以結算為準）。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
200萬元
7)績效目標和指標
績效目標：充分發揮江西省供銷合作發展基金的引領示范帶動效應，確保項目建設落到實處。
績效指標：
累計工程變更金額比例≤20%
建設工程數量≥1個
竣工驗收/階段性驗收合格率≥98%
項目按計劃開工率≥95%
設施正常運轉率≥98%
受益群體滿意度≥100%
3.樟樹市“嘟嘟農機”生產作業服務系統項目
1)項目概述
“嘟嘟農機”生產作業服務系統，是撞樹市在全省乃至全國首個利用農機物聯網、大數據等先進技術服務建設的農機生產作業服務調度系統，通過農機上安裝的北斗終實現農機物聯網，并基于LBS服務，為種植戶、農機服務組織提供作業供需的智能報合，讓機手以最高效率找到附近需要的農機作業服務。
2)立項依據
樟府辦發【2023】43號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
“嘟嘟農機”生產作業服務系統包括以下功能:農機手和服務組織發布的作業服務信息、種植農戶發布的作業需求信息、作業供需信息地圖分布及匹配、在線農機分布(可含跨區作業進入樟樹市的農機)、農機作業調度、應急管理資源調度等，同時向農機手和種植戶呈現加油站分布、維修站分布、烘干中心分布、糧食收購及倉儲中心分布、應急救援中心分布等功能。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
100萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：推進數字化技術在農機化領域中的應用，加快我市農機化數字化融合發展。
績效指標：
軟件采購單位成本≤48.85萬元
軟件采購數量=1個
硬件驗收合格率=98%
軟件采購及時率=100%
系統數據丟包率≤20%
使用人員滿意度≥100%
4.2023年樟樹市供銷社農業社會化服務項目
1)項目概述
以健全農業專業化社會化服務體系、發展多種形式道度規模經營、實現小農戶和現代農業有機的接為主要目標，以外固完善統分結合的農村基本經營制度并豐富其內涵為主線，從推動農戶轉變農業經營方式和推動服絡主體開展托管服務兩方面入手，大力發展以農業生產托管為主的農業社會化服務,通過發展農業生產托管推動服務規模經營,有力促進農業塔效農民增收。
2)立項依據
樟府辦發【2023】43號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
按照“公平、公正、公開”原則，在本市范圍內擇優選擇具有農業生產托管服務能力的社會化服務組織作為項目實施承接服務主體。參與項目實施承接服務主體遴選的對象包括農民專業合作社、農民合作社聯合社、農村集體經濟組織、農業企業、全程機械化綜合農事服務中心、各類農業服務專業戶、家庭農場、服務協會、供銷合作社及其他服務組織，其中，基層供銷合作社及社有企業參與供銷部門組織的項目實施主體遴選，其余所有主體全部參與農業農村部門組織的項目實施主體遴選。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
320萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：健全農業專業化社會化服務體系、發展多種形式適度規模經營、實現小農戶和現代農業有機銜接，鞏國完善統分結合的農村基本經營制度。
績效指標：
運行維護服務成本控制率≤20%
現場考察企業數量≥5家
項目檢查、驗收合格率≥98%
宣講開展及時率≥95%
財務人員培訓考核通過率≥100%
社會公眾滿意度≥100%
5.樟樹市縣域物流體系建設項目
1)項目概述
充分發揮資源優勢，整合園區倉儲配送、商貿物流、快遞零擔、冷鏈等服務功能，打造物流園區的空間集聚和功能集聚效益，完善縣級物流配送中心功能。
2)立項依據
樟府辦發【2023】43號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
樟府辦發【2023】13號。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
200萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：充分發揮資源優勢，整合園區倉儲配送、
快遞零擔、商貿物流、冷鏈等服務功能，打造物流園區的空間集聚和功能集聚效益，完善縣級物流配送中心功能,提升改造倉儲、快遞分揀中心等基礎設施及裝卸作業設備，促進農村消費升級。
績效指標：
累計工程變更金額比例≤20%
建設(改造、修繕)工程量≥10000㎡
竣工驗收/階段性驗收合格率≥95%
項目按計劃完工率≥95%
建筑（工程）綜合利用率≥95%
受益群體滿意度≥100%
6.2024年樟樹市供銷社農業社會化服務項目
1)項目概述
健全農業專業化社會化服務體系、發展多種形式適度規模經營、實現小農戶和現代農業有機銜接，鞏固完善統分結合的農村基本經營制度。
2)立項依據
樟府辦發【2023】43號。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
按照“公平、公正、公開”原則，在本市范圍內擇優選擇具有農業生產托管服務能力的社會化服務組織作為項目實施承接服務主體。參與項目實施承接服務主體遴選的對象包括農民專業合作社、農民合作社聯合社、農村集體經濟組織、農業企業、全程機械化綜合農事服務中心、各類農業服務專業戶、家庭農場、服務協會、供銷合作社及其他服務組織，其中，基層供銷合作社及社有企業參與供銷部門組織的項目實施主體遴選，其余所有主體全部參與農業農村部門組織的項目實施主體遴選。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
499萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：健全農業專業化社會化服務體系、發展多種形式適度規模經營、實現小農戶和現代農業有機銜接，鞏固完善統分結合的農村基本經營制度。
績效指標：
運行維護服務成本控制率≤20%
現場考察企業數量≥5家
項目檢查、驗收等評審合格率=98%
宣講開展及時率=98%
財務人員培訓考核通過率=100%
社會公眾滿意度≥100%
7.供銷社專項經費項目
1)項目概述
供銷社專項經費，主要用于進行公用運轉支出。
2)立項依據
供銷社2024年項目支出預算表。
3)實施主體
樟樹市供銷社。
4)實施方案
供銷社2024年項目支出預算表。
5)實施周期
1年。
6)年度預算安排
30萬元。
7)績效目標和指標
績效目標：2024年供銷社申請專項經費300000元，嚴格按照“三公”經費支出標準進行支出，保障機關基本運轉。
績效指標：
項目總成本≤30萬元
保障職工數=20人
經費使用合規性≥100%
經費支出時效性≤12個月
提高供銷社服務質量和管理水平 定性 有效提高
干職工滿意度≥95%
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年市供銷社“三公”經費年初財政撥款預算安排0萬元，單位資金預算安排1萬元，均為公務接待費，比上年減少2萬元，主要原因是：機關減少接待。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
【36】2024年市縣部門預算公開表(單位)_2024-02-28
附件：
