目 錄
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職能
（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)規(guī)定；研究制定全市供銷社的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，做好改制企業(yè)職工的安置及思想穩(wěn)定工作。
（二）堅(jiān)持合作制基本原則，大力推進(jìn)經(jīng)營、組織和服務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉，工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系。
（三）堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)的宗旨，引導(dǎo)農(nóng)民有組織的進(jìn)入市場(chǎng)，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系，為“三農(nóng)”提供高質(zhì)量的社會(huì)化服務(wù)。
（四）加快推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，大力開拓農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)一體化；向政府反映農(nóng)民社員及基層供銷合作組織的意見和要求，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議，維護(hù)供銷合作組織的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系。
（五）按照政府授權(quán)對(duì)棉花等重要農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、廢舊物資的再生利用和農(nóng)村商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的經(jīng)營管理進(jìn)行指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)煙花爆竹的安全管理工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層供銷組織隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和職工隊(duì)伍素質(zhì)，貫徹民主辦社原則，加強(qiáng)供銷社系統(tǒng)的組織聯(lián)合。
（七）指導(dǎo)全市供銷系統(tǒng)的經(jīng)營管理，組織基層供銷合作組織之間的合作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的管理，負(fù)責(zé)供銷社直屬單位的社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，并保障保值增值。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：供銷社機(jī)關(guān)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)20人，其中在職人員20人，離休人員2人，退休人員20人；年末其他人員3人（遺屬）。
供銷社內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股（室）：
1.黨政辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)信息、保密、信訪和政務(wù)公開等工作；
2.勞動(dòng)人事股：負(fù)責(zé)社會(huì)保障及下崗職工再就業(yè)、供銷系統(tǒng)人員管理及服務(wù)等工作；
3.財(cái)會(huì)審計(jì)股：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算，指導(dǎo)供銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)及內(nèi)部審計(jì)工作，承擔(dān)部門預(yù)決算及有關(guān)財(cái)務(wù)管理等工作。
4.合作指導(dǎo)股：負(fù)責(zé)供銷系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、綜合改革、項(xiàng)目建設(shè)及開放辦社企業(yè)組織的內(nèi)外協(xié)調(diào)等工作。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)124.10萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加31.40萬元，增長(zhǎng)33.87%；本年收入合計(jì)124.10萬元，較2021年增加31.40萬元，增長(zhǎng)33.87%，主要原因是：2022年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入124.10萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)124.10萬元，其中本年支出合計(jì)124.10萬元，較2021年增加31.40萬元，增長(zhǎng)33.87%，主要原因是：2022年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年無增減變動(dòng)，主要原因是：沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出124.10萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為93.32萬元，年中追加30.78萬元，決算數(shù)為124.10萬元，完成年初預(yù)算的132.98%。其中：
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為93.32萬元，年中追加30.78萬元，決算數(shù)為124.10萬元，完成年初預(yù)算的132.98%，主要原因是：增加了離退休人員補(bǔ)貼27.74萬元與退休人員醫(yī)療補(bǔ)助3.04萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出124.10萬元，其中：
（一）工資福利支出83.28萬元，較2021年增加0.15萬元，增長(zhǎng)0.18%，主要原因是：退休人員醫(yī)療費(fèi)增加。
（二）商品和服務(wù)支出0萬元，較2021年無增減變動(dòng)，主要原因是：財(cái)政撥款不安排。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.81萬元，較2021年增加31.23萬元，增長(zhǎng)325.99%，主要原因是：2022年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年無增減變動(dòng)，主要原因是：無資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
說明：由于本單位財(cái)政撥款是每年定額安排人員經(jīng)費(fèi)，沒有其他財(cái)政撥款預(yù)算安排，其他支出均由單位自籌資金安排，所以“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)決算均為0。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)單位安排其他資金使用1.08萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.92%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無增減變動(dòng)，主要原因是無支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是沒有財(cái)政撥款安排。單位安排其他資金公務(wù)接待支出1.08萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.92%，主要是減少了接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待98人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無增減變動(dòng)，主要原因是沒有購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無增減變動(dòng)，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門財(cái)政撥款每年只定額安排人員經(jīng)費(fèi)，2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)未列入預(yù)算，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額4.0萬元，其中：政府采購貨物支出4.0萬元,（購買了5臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、1臺(tái)空調(diào)、辦公座椅等）、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.0萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
我部門沒有納入2021年度部門預(yù)算范圍的項(xiàng)目。
我部門組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出124.10萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，部門積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理體制，單位整體支出管理情況得到了提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2022年度部門決算中沒有項(xiàng)目績(jī)效。部門整體支出績(jī)效年度目標(biāo)已完成。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門沒有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
按照部門整體支出績(jī)效目標(biāo)建成了1個(gè)高質(zhì)量示范基層社，著力打造了吳城示范性基層社和永泰、洋湖2家薄弱基層社改造升級(jí)；完成645.2噸農(nóng)資產(chǎn)品配送工作；全年供銷系統(tǒng)內(nèi)年貯備和銷量化肥約7萬噸，農(nóng)藥約900噸，有效完成了農(nóng)資儲(chǔ)備供應(yīng)和防汛物資儲(chǔ)備工作；進(jìn)一步完善了“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流供銷集配三化”建設(shè)，整合全市中通、圓通、極兔、豐網(wǎng)、百世等5家快遞公司，建成了“縣、鄉(xiāng)、村”三級(jí)供銷集配體系。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
2022年度部門決算表
附件：
