目 錄
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市供銷社 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市供銷社 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責
宣傳、貫徹、執行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農村社會經濟發展的有關規定；研究制定市供銷社的發展規劃；負責市供銷系統的改革和發展，做好改制企業職工的安置及思想穩定工作。堅持合作制基本原則，大力推進經營、組織和服務創新，構建運轉高效、功能完備、城鄉并舉，工貿并重的農村現代經營服務新體系。堅持為農服務的宗旨，引導農民有組織地進入市場，完善農業產業化服務體系，為“三農”提供高質量社會化服務。
二、機構設置及人員情況
本部門預算單位一個，在職人員經費為財政定額撥款，離退休人員全額撥款。內設4個職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動人事股、財會審計股、合作指導股。編制人數20人，其中：參照公務員法管理事業單位編制20人。實有在職人數20人，離休人員2人，退休人員20人，遺屬3人。
第二部分 樟樹市供銷社2023年部門預算表
（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市供銷社2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
部門收入預算總額436.1萬元，較上年預算增加367.12%。其中財政撥款收入128.75萬元，較上年預算安排增加37.93%，原因是增加了離退休人員的績效撥款。其他收入307.35萬元，較上年預算增加307.35萬元，是今年新增加的單位資金預算收入，本部門為財政定額撥款單位，往年沒有將單位資金納入預算安排。
（二）支出預算情況
部門支出預算總額436.1萬元，基本支出425.1萬元，占預算總額的97.48%，項目支出11萬元，占預算總額的2.52%。
按支出功能分類為：社會保障和就業支出33.88萬元，占預算總額的7.77%；衛生健康支出24.34萬元，占預算總額的5.58%；商業服務業等支出354.17萬元，占預算總額的81.21%，住房保障支出23.73萬元，占預算總額的5.44%。
由于今年新增加將單位資金列入預算，較上年預算總額安排增加3.54倍。
（三）財政撥款支出情況
部門財政撥款支出預算數為128.75萬元，較上年預算安排增加37.93%。
按支出功能分類：社會保障和就業支出6.11萬元，占財政撥款支出預算總額的4.75%；衛生健康支出7.14萬元，占財政撥款支出預算總額的5.54%；商業服務業等支出115.5萬元，占財政撥款支出預算總額的89.71%。
按支出經濟分類：工資福利支出83萬元，占財政撥款支出預算總額的64.47%，較上年基本持平；對個人和家庭的補助45.75萬元，占財政撥款支出預算總額的35.53%，較上年增加4.56倍，原因是新增加離退休人員績效支出。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
由于單位是定額撥款，機關運行經費未列入財政撥款預算，往年機關運行經費都為0。今年將單位資金45.79萬元新列入機關運行費預算，故2023年部門機關運行費預算45.79萬元。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額21萬元，其中均為政府采購貨物預算。
（八）國有資產占有使用情況
無，沒有安排購置。
（九）項目情況說明
本單位沒有重點項目預算。只建立有一個存款轉額度項目庫，年度預算安排11萬元，用于單位資金的政府采購。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年市供銷社“三公”經費年初財政撥款預算安排0萬元，單位資金預算安排3萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年無增減變動。
公務接待費3萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：機關減少接待。
公務用車運行維護費0萬元，比上年無增減變動。
公務用車購置費0萬元，比上年無增減變動。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
附件：
