目    錄

第一部分  樟樹市供銷社概況

        一、部門主要職責

           二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市供銷社2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  樟樹市供銷社2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

           二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市供銷社概況

部門主要職責

宣傳、貫徹、執行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農村社會經濟發展的有關規定；研究制定市供銷社的發展規劃；負責市供銷系統的改革和發展，做好改制企業職工的安置及思想穩定工作。堅持合作制基本原則，大力推進經營、組織和服務創新，構建運轉高效、功能完備、城鄉并舉，工貿并重的農村現代經營服務新體系。堅持為農服務的宗旨，引導農民有組織地進入市場，完善農業產業化服務體系，為“三農”提供高質量社會化服務。

機構設置及人員情況

內設4個職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動人事股、財會審計股、合作指導股。編制人數20人，其中：參照公務員法管理事業單位編制20人。實有在職人數20人，均為參照公務員法管理事業編制。

第二部分  樟樹市供銷社2022年部門預算表

詳見附表

第三部分  樟樹市供銷社2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

收入預算情況

2022年樟樹市供銷社收入預算總額為123.22萬元，一般公共預算撥款收入93.32萬元，其他收入29.9萬元，較上年預算總額安排增加了25.03%，公共預算撥款收入增加0.67%。

支出預算情況

2022年樟樹市供銷社支出預算總額為123.22萬元，其中：

按項目類別劃分為商業服務業等支出123.22萬元；

按支出經濟分類科目劃分：基本支出123.22萬元，占支出預算總額的100%，與上年占比相比增加6%，包括工資福利支出83.28萬元、對個人和家庭的補助支出10.04萬元；其他收入29.9萬元，占支出預算總額的24.27%。

財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數為93.32萬元，按功能分類為商業服務業等支出行政運行的基本支出93.32萬元，較上年預算安排增加了0.67%；按經濟分類：工資福利支出83.28萬元，占財政撥款支出預算數的89.24%，對個人和家庭的補助支出10.04萬元，占財政撥款支出預算數的10.76%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

機關運行經費等重要事項的說明

本單位財政撥款每年定額安排，2022年部門機關運行費未列入預算。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額29.9萬元，用于購置辦公設備。由于沒有財政撥款預算安排，政府采購預算列為其他收入。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

樟樹市供銷社項目情況說明（選擇重點項目）

本單位沒有項目。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

由于本單位沒有公用經費財政撥款預算安排，所以“三公”經費財政撥款支出預算為零。

第四部分   名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

?樟樹市供銷2022年預算公開表.xls2022年部門整體支出績效目標表2022年部門整體績效目標表