樟樹市供銷社2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 樟樹市供銷社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 樟樹市供銷社2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 樟樹市供銷社2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市供銷社概況

一、部門主要職責(zé)

宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)規(guī)定；研究制定市供銷社的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)市供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，做好改制企業(yè)職工的安置及思想穩(wěn)定工作。堅(jiān)持合作制基本原則，大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)、組織和服務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉，工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)新體系。堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)的宗旨，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng)，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系，為“三農(nóng)”提供高質(zhì)量社會(huì)化服務(wù)。

二、部門基本情況

內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動(dòng)人事股、財(cái)會(huì)審計(jì)股、合作指導(dǎo)股。編制人數(shù)20人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位編制20人。實(shí)有在職人數(shù)16人，均為參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制。

第二部分 樟樹市供銷社2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年樟樹市供銷社收入預(yù)算總額為98.55萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入92.7萬(wàn)元，其他收入5.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算總額安排增加了0.93%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年樟樹市供銷社支出預(yù)算總額為98.55萬(wàn)元，其中：

按項(xiàng)目類別劃分為商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出98.55萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出92.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的94%，與上年基本持平，包括工資福利支出83.13萬(wàn)元、商品服務(wù)支出0.29萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.29萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為92.7萬(wàn)元，按功能分類為商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出行政運(yùn)行的基本支出92.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了0.08%；按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出83.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)的89.68%，商品服務(wù)支出0.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)的0.31%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)的10.01%。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位財(cái)政撥款每年定額安排，2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)未列入預(yù)算。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5.85萬(wàn)元，用于購(gòu)置辦公設(shè)備。由于沒(méi)有財(cái)政撥款預(yù)算安排，政府采購(gòu)預(yù)算列為其他收入。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（八）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年沒(méi)有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

由于本單位沒(méi)有公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排，所以“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為零。

第三部分 樟樹市供銷社2021年部門預(yù)算表

詳見(jiàn)附表

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

供銷社2021年部門預(yù)算公開表.xls2021供銷社部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表