目 錄
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市供銷社 2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市供銷社2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責
宣傳、貫徹、執行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農村社會經濟發展的有關規定；研究制定市供銷社的發展規劃；負責市供銷系統的改革和發展，做好改制企業職工的安置及思想穩定工作。堅持合作制基本原則，大力推進經營、組織和服務創新，構建運轉高效、功能完備、城鄉并舉，工貿并重的農村現代經營服務新體系。堅持為農服務的宗旨，引導農民有組織地進入市場，完善農業產業化服務體系，為“三農”提供高質量社會化服務。
二、部門基本情況
內設4個職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動人事股、財會審計股、合作指導股。編制人數20人，其中：參照公務員法管理事業單位編制20人。實有人數39人，其中在職人數17人，包括參照公務員法管理事業編制17人；退休人員19人。
第二部分 樟樹市供銷社2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年市供銷社收入預算總額為97.63萬元，其中：財政撥款收入92.63萬元，占收入預算總額的94.88%。
（二）支出預算情況
2020年市供銷社支出預算總額為97.63萬元。其中：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出92.63萬元，占支出預算總額的94.88%，包括工資福利支出83.14萬元、商品服務支出0.3萬元、對個人和家庭的補助支出9.18萬元；項目支出5萬元，占支出預算總額的5.12%。
按支出功能科目劃分：商業服務業行政運行支出97.63萬元。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出83.14萬元，占基本支出預算的89.76%；商品和服務支出0.3萬元，占基本支出預算的0.33%；對個人和家庭的補助9.18萬元，占基本支出預算的9.91%。
（三）財政撥款支出情況
2020年市供銷社財政撥款支出預算92.63萬元，占預算支出總額的94.88%，其中工資福利支出83.14萬元，占財政撥款支出的89.76%；商品和服務支出0.3萬元，占財政撥款支出的0.33%；對個人和家庭的補助9.18萬元，占財政撥款支出的9.91%。
（四）政府性基金情況
本單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
本單位財政撥款每年定額安排，2020年部門機關運行費未列入預算。
（六）政府采購情況
2020年本單位政府采購預算總額5萬元，用于購置辦公設備。由于沒有財政撥款預算安排，政府采購預算列為其他收入。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛。
2020年部門預算沒有安排購置車輛和大型設備。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
由于本單位沒有公用經費財政撥款預算安排，所以“三公”經費財政撥款支出預算為零。“三公”經費其他資金年初預算安排3.5萬元，其中公務接待費預算3.5萬元，比去年減少0.4萬元，主要原因是加強管理，減少接待費。
第三部分 樟樹市供銷社2020年部門預算表
詳見附表
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
附件：
