目    錄

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、宜春市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)宜春市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

(四)貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。組織監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。

(五)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(七)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹市醫(yī)療保障局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括樟樹市醫(yī)療保障局本級(jí)。本單位為行政機(jī)關(guān)，財(cái)政全額撥款單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、待遇保障股、基金監(jiān)管股；下屬股級(jí)事業(yè)單位樟樹市醫(yī)療保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）。

編制人數(shù)小計(jì)37人，其中行政編制人數(shù)6人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)39人，其中：在職人數(shù)小計(jì)29人，行政在職人數(shù)5人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人。退休人數(shù)小計(jì)10人。

第二部分  樟樹市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹市醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為969.02萬元，較上年預(yù)算安排增加73.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入964.02萬元，較上年預(yù)算安排增加106.67萬元；其他收入5萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元。                                                                                                                                                                                                                    

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹市醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為969.02萬元，較上年預(yù)算安排增加73.97萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出502.02萬元，較上年預(yù)算安排增加36.37萬元；其中：工資福利支出400.48萬元，商品和服務(wù)支出87.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.88萬元，資本性支出2.20萬元。項(xiàng)目支出467萬元，較上年預(yù)算安排增加37.61萬元；其中：商品和服務(wù)支出5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助462萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.32萬元，較上年預(yù)算安排減少1.23萬元；衛(wèi)生健康支出879.17萬元，較上年預(yù)算安排增加77.26萬元；住房保障支出35.52萬元，較上年預(yù)算安排減少2.07萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出400.48萬元，較上年預(yù)算安排減少23.21萬元；商品和服務(wù)支出92.46萬元，較上年預(yù)算安排減少33.7萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助473.88萬元，較上年預(yù)算安排增加131.49萬元；資本性支出2.2萬元，較上年預(yù)算安排減少0.6萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年樟樹市醫(yī)療保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額964.02萬元，較上年預(yù)算安排增加106.67萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出502.02萬元，較上年預(yù)算安排增加36.37萬元；其中：工資福利支出400.48萬元，商品和服務(wù)支出87.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.88萬元，資本性支出2.20萬元。項(xiàng)目支出462萬元，較上年預(yù)算安排增加70.3萬元；其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助462萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.32萬元，衛(wèi)生健康支出874.17萬元，住房保障支出35.52萬元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市醫(yī)療保障局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年樟樹市醫(yī)療保障局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算87.46萬元，比2024年預(yù)算增加56.19萬元，增長(zhǎng)179.69%，主要原因:按照要求將2024年度屬于項(xiàng)目支出的有關(guān)商品和服務(wù)費(fèi)用在2025年調(diào)整為基本支出中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2025年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比2024年增加較大。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.20萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.20萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。無安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）特困供養(yǎng)人員(孤兒)醫(yī)療費(fèi)用財(cái)政兜底項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：為鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強(qiáng)化對(duì)特困供養(yǎng)人員(孤兒)的兜底保障。對(duì)特困供養(yǎng)人員和孤兒經(jīng)基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度保障后剩余費(fèi)用由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額兜底解決。

2）立項(xiàng)依據(jù)：按照7部門關(guān)于印發(fā)《宜春市鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》的通知（宜醫(yī)保字〔2021〕37號(hào)）文件精神。

3）實(shí)施主體：樟樹市醫(yī)保局

4）實(shí)施方案：此類人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診進(jìn)行“一站式”直接結(jié)算，先享受報(bào)銷待遇，由醫(yī)保基金墊付財(cái)政兜底費(fèi)用。然后再進(jìn)行年終清算，回款至醫(yī)保基金賬戶。

5）實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：210萬元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見附件項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年樟樹市醫(yī)療保障局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4.00 萬元，其中：

因公出國(guó)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無因公出國(guó)計(jì)劃安排。

公務(wù)接待2.20萬元,比上年減少0.15萬元，主要原因是：強(qiáng)化中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行1.80萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，維持公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致，無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃安排。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入:指樟樹市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）2101101行政單位醫(yī)療:指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（三）2101501行政運(yùn)行：指醫(yī)療保障管理行政單位的基本支出。

（四）2101506醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)：指醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金的籌資是由個(gè)人繳費(fèi)和政府財(cái)政資金補(bǔ)助構(gòu)成。財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助由中央、省級(jí)和縣市級(jí)三級(jí)財(cái)政每年按一定的籌資標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)擔(dān)比例進(jìn)行財(cái)政資金的補(bǔ)助。且每年的籌資標(biāo)準(zhǔn)都在提高，目的是保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的穩(wěn)定和可持續(xù)