樟樹市醫療保障局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹市醫療保障局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市醫療保障局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  樟樹市醫療保障局2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  樟樹市醫療保障局概況

一、市醫療保障局主要職能

樟樹市醫療保障局主要職責有：

(一)貫徹執行國家、省、宜春市醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，根據宜春市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規范性文件，擬訂相關政策、規劃和標準并組織實施。

(二)貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，組織實施長期護理保險制度。

(四)貫徹執行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購工作。組織監督實施藥品、醫用耗材的招標采購工作。

(五)貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

(六)制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

(七)負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執行和完善異地就醫管理和費用結算政策。完善醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。

二、市醫療保障局基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,樟樹市醫療保障局。下屬股級事業單位樟樹市醫療保障服務中心（不是獨立核算單位），內設機構有辦公室、財務股、信息股、綜合股、審核股、稽查股。

本部門 2021年年末編制總人數37人，其中行政編制6人、事業編制31人。本部門 2021 年年末實有人數29人，其中在職人員29人，包括行政編人員4人、事業編人員25人；由養老保險基金發放養老金的退休人員7人。 

第二部分  2021年度部門決算表

（決算公開表電子版詳見附件1）

第三部分  樟樹市醫療保障局2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3757.95萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年增加678.8萬元，增長22%；本年收入合計3757.95萬元，較2020年增加678.8萬元，增長22%，主要原因是：醫保扶貧政策中醫療救助承擔了托底保障功能，財政補助資金較上年增加了554萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3757.95萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3757.95萬元，其中本年支出合計3757.95萬元，較2020年增加678.8萬元，增長22%，主要原因是：醫保扶貧政策中醫療救助承擔了托底保障功能，醫療救助的支出增加較多，較上年增加了554萬元；年末結轉和結余0萬元，和2020年一致。

本年支出的具體構成為：基本支出3757.95萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為607.05萬元（不含財政對基本醫療保險基金的補助），決算數為3757.95萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算為45.5萬元，決算數為33.95萬元，完成年初預算的75%，主要原因是：職業年金單位部分年初預算的14.6萬元需要等人員退休后才進行實繳，導致決算只完成年初預算的75%。

（二）衛生健康支出年初預算數為540.73萬元（不含財政對基本醫療保險基金的補助），決算數為3724萬元，完成年初預算的100%以上，主要原因是：為落實“三保”要求，財政加大了對于基本醫保和醫療救助的財政資金補助。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3757.95萬元，其中：

（一）工資福利支出3687.61萬元，較2020年增加667.29  萬元，增長22%，主要原因是：醫療救助資金支出增長較大。

（二）商品和服務支出52.79萬元，較2020年增加13.37萬元，增長34%，主要原因是：由于2021年按省醫保局的要求上線了國家統一的醫保信息系統，相應的在信息化建設和網絡改造維護方面的支出增加較大。

（三）資本性支出17.54萬元，較2020年減少0.44萬元，下降2%，主要原因是：1、2020年新購置了一輛公務用車，而2021年無公車購置；2、由于2021年按省醫保局的要求上線了國家統一的醫保信息系統，相應的更新購置了一批辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.6萬元，決算數為4.75萬元，完成預算的72%，決算數較2020年減少20.79萬元，下降81%，其中：由于2020年新購置了一輛公務用車，2021年無車輛購置且新車的運行維護費用較低，所以2021年的“三公”經費下降較大。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，因為沒有因公出國（境）的支出預算。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.6萬元，決算數為3.15萬元，完成預算的87.5%，決算數較2020年減少0.06萬元，下降2%，決算數較年初預算數減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待費用。全年國內公務接待37批，累計接待287人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1.6萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，無公務用車購置預算，決算數較2020年減少17.98萬元，下降100%，主要原因是2021年無公務用車購置預算。公務用車運行維護費支出年初預算數為3萬元，決算數為1.6萬元，完成預算的53%，決算數較2020年減少2.75萬元，下降63%，主要原因是新買的公務用車維修費用較低，整體運行維護費下降較多。年末公務用車保有1輛，決算數較年初預算數一致。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出70.33萬元，較上年決算數增加11.5萬元，增長19.5 %，主要原因是：2021年按照省醫保局要求上線了國家統一的醫保信息系統，因此在信息化建設方面經費支出有所增長：1、購置了辦公設備；2、信息系統的網絡改造和運行維護支出有所增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額17.25萬元，其中：政府采購貨物支出17.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額17.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額17.25萬元，占政府采購支出總額的100%；

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是保留一輛公務用車用于對定點醫療機構進行醫保基金監管稽查使用。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金1671萬元，占一般公共預算支出總額的44.5%。

組織對“醫療救助”、“離休干部和傷殘軍人醫療費”2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1671萬元。從評價情況來看，提高了參保群眾醫保政策的知曉率、緩解了看病貴和因病致貧問題，方便了參保群眾辦事，促進了社會和諧穩定，健全醫療保障制度體系影響明顯。通過電訪、面談等形式，服務對象滿意度達95%以上。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3757.95 萬元。從評價情況來看，各項預算執行和績效目標的實現均達到預期要求，較好地完成了年度工作目標，通過加強預算收支和績效管理，不斷建立健全內部管理制度，管理水平得到提升。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2021年在部門決算中反映醫療救助項目和離休干部傷殘軍人醫療費項目的績效自評結果。

醫療救助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，醫療救助項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為1369萬元，執行數為1369萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是符合條件的困難人員全部免費參加醫保。二是享受醫療救助待遇的人次數大幅上升，就醫費用負擔大幅度減輕，因病致貧，因病返貧得到明顯緩解。三是重點對象自負費用年度限額內住院救助比例達到72%，及時足額享受醫療救助待遇。

離休干部和傷殘軍人醫療費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，離休干部和傷殘軍人醫療費項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為302萬元，執行數為302萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是確保了離休干部和傷殘軍人全部免費參加醫保。二是按最高規格保障了離休干部和傷殘軍人的報銷待遇。

（三）部門評價項目績效評價情況。

在部門決算中反映2021年醫療救助項目績效部門評價。

對于醫療救助項目的績效評價綜述：根據年初設定的績效目標，實際項目支出1369萬元。嚴格按照省醫保局文件要求的救助對象范圍進行醫療救助，夯實了醫療救助托底保障的功能，基本形成了基本醫保、大病保險、醫療救助三重制度的綜合保障形勢。嚴格按照醫療救助待遇保障政策標準進行醫療救助的救助支出，確保了困難群眾醫療有保障，不因重大疾病影響基本生活。

（預算績效自評表和部門項目績效評價報告詳見附件2-4）

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、公務用車運行維護費及其他費用等。

五、機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

六、城鄉醫療救助：反映財政用于城鄉困難群眾醫保待遇享受之后由醫療救助來進行補充報銷的支出。

七、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：反映醫療保障機關日常進行醫療保障待遇管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等活動的支出。