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目    錄

第一部分  樟樹(shù)市醫(yī)療保障局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹(shù)市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹(shù)市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市醫(yī)療保障局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、宜春市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)宜春市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

(四)貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。組織監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。

(五)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(七)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹(shù)市醫(yī)療保障局共有預(yù)算單位一個(gè)，包括市醫(yī)療保障局本級(jí)。共有編制人數(shù)37人，其中行政編制人數(shù)6人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)35人，包括行政人員5人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員23人；退休人數(shù)7人。

第二部分  樟樹(shù)市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  樟樹(shù)市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年樟樹(shù)市醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為295.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9414.94萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款收入295.77萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排減少9414.94萬(wàn)元。主要原因就是2022年沒(méi)有代編醫(yī)保基金財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目的預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年樟樹(shù)市醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為295.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9414.94萬(wàn)元。主要原因就是2022年沒(méi)有代編醫(yī)保基金財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目的預(yù)算。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別分：基本支出295.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.72萬(wàn)元；其中：工資福利支出237.59萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出55.72萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.45萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9421.66萬(wàn)元。

 按支出功能分：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.52萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出247.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少9397.13萬(wàn)元；住房保障支出19.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.29萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出237.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少23.55萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出55.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.78萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9421.18萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年樟樹(shù)市醫(yī)療保障局撥款支出預(yù)算為295.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9414.94萬(wàn)元。主要原因就是2022年沒(méi)有代編醫(yī)保基金財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目的預(yù)算。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.52萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出247.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少9397.13萬(wàn)元；住房保障支出19.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.29萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：基本支出295.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.72萬(wàn)元；其中：工資福利支出237.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出55.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.45萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少9414.94萬(wàn)元，

（四）政府性基金情況

2022年樟樹(shù)市醫(yī)療保障局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022樟樹(shù)市醫(yī)療保障局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算55.72萬(wàn)元，較上年增加29.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.8%。主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從5000元/人提高到了16000元/人。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬單位政府采購(gòu)總額8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

      2022年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,（部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附表）。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.92萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)3.92萬(wàn)元，比上年增1.52萬(wàn)元，主要原因是：人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：單位和去年一樣只保留了1臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）醫(yī)療保障管理事務(wù)行政運(yùn)行支出：指醫(yī)療保障部門(mén)為保障管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：是指在城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的基礎(chǔ)上，對(duì)公務(wù)員實(shí)施的補(bǔ)充醫(yī)療保障，該項(xiàng)補(bǔ)助繳費(fèi)是由單位承擔(dān)。

（四）醫(yī)療保障管理事務(wù)：反映醫(yī)療保障管理方面的支出，包括行政運(yùn)行、信息化建設(shè)、醫(yī)療保障政策管理、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)等。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2022年樟樹(shù)市醫(yī)療保障局預(yù)算公開(kāi)表.xls

 2022年樟樹(shù)市醫(yī)療保障局部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx?