樟樹市醫(yī)療保障局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市醫(yī)療保障局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  樟樹市醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

一、市醫(yī)療保障局主要職能

樟樹市醫(yī)療保障局主要職責(zé)有：

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、宜春市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)宜春市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

(二)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實施長期護(hù)理保險制度。

(四)貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。組織監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。

(五)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(七)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

二、市醫(yī)療保障局基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,樟樹市醫(yī)療保障局。下屬股級事業(yè)單位樟樹市醫(yī)療保障服務(wù)中心（不是獨立核算單位），內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、財務(wù)科、信息科、綜合科、稽查科、審核科。

本部門 2020 年年末編制總?cè)藬?shù)37人，其中行政編制6人、事業(yè)編制31人。本部門2020年年末實有人數(shù)36人，其中在職人員29人，包括行政編人員4人、事業(yè)編人員25人；退休人員7人。

第二部分  2020年度部門決算表

 決算公開表清晰版詳見附件

第三部分  樟樹市醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市醫(yī)療保障局2020年度收入總計3079.15萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少1428.84萬元，下降31.7 %；本年收入合計3079.15萬元，較2019年增加減少1428.84萬元，下降31.7%，主要原因是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2020年上級補助資金比2019年上級補助資金減少1139萬元，導(dǎo)致本年收入下降較多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3079.15萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

市醫(yī)療保障局2020年度支出總計3079.15萬元，其中本年支出合計3079.15萬元，較2019年減少1428.84萬元，下降31.7%，主要原因是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2020年上級補助資金比2019年上級補助資金減少1139萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3079.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

市醫(yī)療保障局2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為600.38萬元，決算數(shù)為3079.15萬元，完成年初預(yù)算的100%以上。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為45.92萬元，決算數(shù)為177.15萬元，完成年初預(yù)算的100%以上。主要原因是：由于新冠疫情，為貫徹保民生保就業(yè)要求，導(dǎo)致財政對醫(yī)保的補助增加較多。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為554.46萬元，決算數(shù)為2902萬元，完成年初預(yù)算的100%以上，主要原因是：為落實“三保”要求，醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高較大。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

市醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3079.15萬元，其中：

（一）工資福利支出3020.32萬元，較2019年減少1441.98  萬元，下降31.99%，主要原因是：其他社會保障繳費里面的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金減少較大。

（二）商品和服務(wù)支出39.42萬元，較2019年減少0.67萬元，下降1.67%，主要原因是：我部門嚴(yán)格控制公用費用的使用。

（三）資本性支出19.4萬元，較2019年增加13.8萬元，增長246.4%，主要原因是：本年購置更換了一輛公務(wù)用車。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

市醫(yī)療保障局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為27萬元，決算數(shù)為25.54萬元，完成預(yù)算的94.6%，決算數(shù)較2019年增加18.78萬元，增長277.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元。因為沒有因公出國（境）的支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為3.21萬元，完成預(yù)算的80.25%，決算數(shù)較2019年減少0.08萬元，下降2.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實“過緊日子”要求，大力壓縮“三公”經(jīng)費。全年國內(nèi)公務(wù)接待45批，累計接待318人次。其中外事接待0批，累計接待0人次，主要原因是無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22.33萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成預(yù)算的99.89%，決算數(shù)較2019年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是本年購置更換了一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.35萬元，完成預(yù)算的87%，決算數(shù)較2019年增加0.87萬元，增長25%，主要原因是購置新的公務(wù)用車增加了車輛保險、裝飾等運行維護(hù)費用，導(dǎo)致比2019年有所增加。年末公務(wù)用車保有1輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

市醫(yī)療保障局2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出58.83萬元，較上年決算數(shù)增加13.14萬元，增長28.76%，主要原因是：本年購置更換了一輛公務(wù)用車，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加較大。

 七、政府采購支出情況說明

市醫(yī)療保障局2020年度政府采購支出總額19.4萬元，其中：政府采購貨物支出19.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，市醫(yī)療保障局國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是保留一輛公務(wù)用車用于對定點機構(gòu)進(jìn)行醫(yī)?；鸨O(jiān)管稽查用。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金1125萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的36.5%。

組織對“醫(yī)療救助”、“離休干部和傷殘軍人醫(yī)療費”等項目開展了項目評價，涉及一般公共預(yù)算支出1125萬元。從評價情況來看，各項預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)的實現(xiàn)均達(dá)到預(yù)期要求，較好地完成了年度工作目標(biāo)，通過加強預(yù)算收支和績效管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，管理水平得到提升。

    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映醫(yī)療救助項目和離休干部傷殘軍人醫(yī)療費項目的績效自評結(jié)果。

醫(yī)療救助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，醫(yī)療救助項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為815萬元，執(zhí)行數(shù)為815萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是建檔立卡貧困人員全部免費參加醫(yī)保。二是享受醫(yī)療救助待遇的人次數(shù)大幅上升，就醫(yī)費用負(fù)擔(dān)大幅度減輕，因病致貧，因病返貧得到明顯緩解。三是重點對象自負(fù)費用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到75%以上，及時足額享受醫(yī)療救助待遇。

離休干部和傷殘軍人醫(yī)療費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，離休干部和傷殘軍人醫(yī)療費項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為310萬元，執(zhí)行數(shù)為310萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保了離休干部和傷殘軍人全部免費參加醫(yī)保。二是按最高規(guī)格保障了離休干部和傷殘軍人的報銷待遇。

自評表詳見附件。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我單位今年在部門決算中反映醫(yī)療救助項目績效部門評價。

一、基本情況

（一）項目概況。項目資金815萬元，于本年度已經(jīng)全部支出，預(yù)算完成率100%。

（二）項目績效目標(biāo)。建檔立卡貧困人員全部免費參加醫(yī)保。享受醫(yī)療救助待遇的人次數(shù)大幅上升，就醫(yī)費用負(fù)擔(dān)大幅度減輕，因病致貧，因病返貧得到明顯緩解。重點對象自負(fù)費用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到75%以上，及時足額享受醫(yī)療救助待遇。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。

本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)股室人員參與評價，并從各股室抽選人員進(jìn)行打分，由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準(zhǔn)備。成立部門績效評價小組，學(xué)習(xí)評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知。

2.組織實施。按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質(zhì)量，撰寫績效評價報告。

3.分析評價。對評價結(jié)果進(jìn)行整改，充分運用分析評價。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

根據(jù)評價指標(biāo)逐項自評，自評總分99分，評價等次為優(yōu)等。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。

項目立項規(guī)范，項目立項資金815萬元，項目績效目標(biāo)明確、合理，依據(jù)充分。

（二）項目過程情況。

對項目資金實施有效的財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理相關(guān)制度，項目資金815萬元，于本年度已經(jīng)全部支出，預(yù)算資金執(zhí)行率100%。

（三）項目產(chǎn)出情況。

建檔立卡貧困人口免費參加基本醫(yī)療保險人數(shù)17235人，建檔立卡貧困人員參保率100%，醫(yī)療救助人次數(shù)13635人次，醫(yī)療救助對象覆蓋范圍特困供養(yǎng)人員、最低生活保障對象、“六類人員”、“兩類人員”、支出型貧困低收入家庭、因病致貧家庭。

（四）項目效益情況。

有效緩解了困難群眾醫(yī)療費用程度，參保對象滿意度98%。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織，有序推進(jìn)，堅持把廉政建設(shè)和各項財政規(guī)定和項目管理相結(jié)合，堅持項目資金支出合法合規(guī)，確保資金使用依規(guī)可控。

項目支出績效評價報告和績效評價表詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費：是按照本級三公經(jīng)費預(yù)算口徑填列，其內(nèi)容包括因公出國（境）支出、公務(wù)接待費支出、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出三個方面。本部門只涉及公務(wù)接待費支出和公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出兩個方面。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

五、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

六、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助：反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)保待遇享受之后由醫(yī)療救助來進(jìn)行補充報銷的支出。

七、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映醫(yī)療保障機關(guān)日常進(jìn)行醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等活動的支出。