樟樹市醫療保障局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹市醫療保障局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市醫療保障局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  樟樹市醫療保障局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市醫療保障局概況

一、市醫療保障局主要職能

樟樹市醫療保障局主要職責有：

(一)貫徹執行國家、省、宜春市醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，根據宜春市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規范性文件，擬訂相關政策、規劃和標準并組織實施。

(二)貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，組織實施長期護理保險制度。

(四)貫徹執行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購工作。組織監督實施藥品、醫用耗材的招標采購工作。

(五)貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

(六)制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

(七)負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執行和完善異地就醫管理和費用結算政策。完善醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。

二、市醫療保障局基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,樟樹市醫療保障局。下屬股級事業單位樟樹市醫療保障服務中心（不是獨立核算單位），內設機構有辦公室、財務科、信息科、綜合科、稽查科、審核科。

本部門 2020 年年末編制總人數37人，其中行政編制6人、事業編制31人。本部門2020年年末實有人數36人，其中在職人員29人，包括行政編人員4人、事業編人員25人；退休人員7人。

第二部分  2020年度部門決算表

 決算公開表清晰版詳見附件

第三部分  樟樹市醫療保障局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市醫療保障局2020年度收入總計3079.15萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年減少1428.84萬元，下降31.7 %；本年收入合計3079.15萬元，較2019年增加減少1428.84萬元，下降31.7%，主要原因是：城鄉醫療救助2020年上級補助資金比2019年上級補助資金減少1139萬元，導致本年收入下降較多。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3079.15萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

市醫療保障局2020年度支出總計3079.15萬元，其中本年支出合計3079.15萬元，較2019年減少1428.84萬元，下降31.7%，主要原因是：城鄉醫療救助2020年上級補助資金比2019年上級補助資金減少1139萬元；年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出3079.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

市醫療保障局2020年度財政撥款本年支出年初預算數為600.38萬元，決算數為3079.15萬元，完成年初預算的100%以上。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算為45.92萬元，決算數為177.15萬元，完成年初預算的100%以上。主要原因是：由于新冠疫情，為貫徹保民生保就業要求，導致財政對醫保的補助增加較多。

（二）衛生健康支出年初預算數為554.46萬元，決算數為2902萬元，完成年初預算的100%以上，主要原因是：為落實“三保”要求，醫保財政補助標準提高較大。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

市醫療保障局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3079.15萬元，其中：

（一）工資福利支出3020.32萬元，較2019年減少1441.98  萬元，下降31.99%，主要原因是：其他社會保障繳費里面的城鄉醫療救助資金減少較大。

（二）商品和服務支出39.42萬元，較2019年減少0.67萬元，下降1.67%，主要原因是：我部門嚴格控制公用費用的使用。

（三）資本性支出19.4萬元，較2019年增加13.8萬元，增長246.4%，主要原因是：本年購置更換了一輛公務用車。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

市醫療保障局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為27萬元，決算數為25.54萬元，完成預算的94.6%，決算數較2019年增加18.78萬元，增長277.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元。因為沒有因公出國（境）的支出預算。

（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為3.21萬元，完成預算的80.25%，決算數較2019年減少0.08萬元，下降2.4%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待費用。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實“過緊日子”要求，大力壓縮“三公”經費。全年國內公務接待45批，累計接待318人次。其中外事接待0批，累計接待0人次，主要原因是無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出22.33萬元，其中公務用車購置年初預算數為18萬元，決算數為17.98萬元，完成預算的99.89%，決算數較2019年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是本年購置更換了一輛公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為5萬元，決算數為4.35萬元，完成預算的87%，決算數較2019年增加0.87萬元，增長25%，主要原因是購置新的公務用車增加了車輛保險、裝飾等運行維護費用，導致比2019年有所增加。年末公務用車保有1輛，決算數較年初預算數一致。

六、機關運行經費支出情況說明

市醫療保障局2020年度機關運行經費支出58.83萬元，較上年決算數增加13.14萬元，增長28.76%，主要原因是：本年購置更換了一輛公務用車，導致機關運行經費增加較大。

 七、政府采購支出情況說明

市醫療保障局2020年度政府采購支出總額19.4萬元，其中：政府采購貨物支出19.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額19.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額19.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，市醫療保障局國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是保留一輛公務用車用于對定點機構進行醫保基金監管稽查用。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金1125萬元，占一般公共預算支出總額的36.5%。

組織對“醫療救助”、“離休干部和傷殘軍人醫療費”等項目開展了項目評價，涉及一般公共預算支出1125萬元。從評價情況來看，各項預算執行和績效目標的實現均達到預期要求，較好地完成了年度工作目標，通過加強預算收支和績效管理，不斷建立健全內部管理制度，管理水平得到提升。

    （二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在部門決算中反映醫療救助項目和離休干部傷殘軍人醫療費項目的績效自評結果。

醫療救助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，醫療救助項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為815萬元，執行數為815萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是建檔立卡貧困人員全部免費參加醫保。二是享受醫療救助待遇的人次數大幅上升，就醫費用負擔大幅度減輕，因病致貧，因病返貧得到明顯緩解。三是重點對象自負費用年度限額內住院救助比例達到75%以上，及時足額享受醫療救助待遇。

離休干部和傷殘軍人醫療費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，離休干部和傷殘軍人醫療費項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為310萬元，執行數為310萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是確保了離休干部和傷殘軍人全部免費參加醫保。二是按最高規格保障了離休干部和傷殘軍人的報銷待遇。

自評表詳見附件。

（三）部門評價項目績效評價結果。

我單位今年在部門決算中反映醫療救助項目績效部門評價。

一、基本情況

（一）項目概況。項目資金815萬元，于本年度已經全部支出，預算完成率100%。

（二）項目績效目標。建檔立卡貧困人員全部免費參加醫保。享受醫療救助待遇的人次數大幅上升，就醫費用負擔大幅度減輕，因病致貧，因病返貧得到明顯緩解。重點對象自負費用年度限額內住院救助比例達到75%以上，及時足額享受醫療救助待遇。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。

本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位領導班子及相關股室人員參與評價，并從各股室抽選人員進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。

2.組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。

3.分析評價。對評價結果進行整改，充分運用分析評價。

三、綜合評價情況及評價結論

根據評價指標逐項自評，自評總分99分，評價等次為優等。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

項目立項規范，項目立項資金815萬元，項目績效目標明確、合理，依據充分。

（二）項目過程情況。

對項目資金實施有效的財務監督和管理，嚴格執行項目資金管理相關制度，項目資金815萬元，于本年度已經全部支出，預算資金執行率100%。

（三）項目產出情況。

建檔立卡貧困人口免費參加基本醫療保險人數17235人，建檔立卡貧困人員參保率100%，醫療救助人次數13635人次，醫療救助對象覆蓋范圍特困供養人員、最低生活保障對象、“六類人員”、“兩類人員”、支出型貧困低收入家庭、因病致貧家庭。

（四）項目效益情況。

有效緩解了困難群眾醫療費用程度，參保對象滿意度98%。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

領導重視，精心組織，有序推進，堅持把廉政建設和各項財政規定和項目管理相結合，堅持項目資金支出合法合規，確保資金使用依規可控。

項目支出績效評價報告和績效評價表詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經費：是按照本級三公經費預算口徑填列，其內容包括因公出國（境）支出、公務接待費支出、公務用車購置及運行維護費支出三個方面。本部門只涉及公務接待費支出和公務用車購置及運行維護費支出兩個方面。

四、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、公務用車運行維護費及其他費用等。

五、機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

六、城鄉醫療救助：反映財政用于城鄉困難群眾醫保待遇享受之后由醫療救助來進行補充報銷的支出。

七、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：反映醫療保障機關日常進行醫療保障待遇管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等活動的支出。