?目 錄
第一部分 樟樹市醫療保障局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市醫療保障局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市醫療保障局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市醫療保障局概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執行國家、省、宜春市醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，根據宜春市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規范性文件，擬訂相關政策、規劃和標準并組織實施。
(二)貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
(三)貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，組織實施長期護理保險制度。
(四)貫徹執行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購工作。組織監督實施藥品、醫用耗材的招標采購工作。
(五)貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
(六)制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
(七)負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執行和完善異地就醫管理和費用結算政策。完善醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。
二、部門基本情況
2021年樟樹市醫療保障局共有預算單位一個，樟樹市醫療保障局。下屬股級事業單位樟樹市醫療保障服務中心（不是獨立核算單位），內設機構有辦公室、財務科、信息科、綜合科、稽查科、審核科。
樟樹市醫療保障局共有編制人數37人，其中行政編制人數6人，事業編制人數數31人。實有人數36人，其中在職人數29人，退休人數7人。。
第二部分 樟樹市醫療保障局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年樟樹市醫療保障局收入預算總額為9710.71萬元，其中：財政撥款收入9710.71萬元，占收入預算總額的100%，比上年增長3.62%。
（二）支出預算情況
2021年樟樹市醫療保障局支出預算總額為9710.71萬元，比上年增長3.62%。
按支出項目類別分：基本支出289.05萬元，占支出預算總額的3%，較上年增長2.91%；項目支出9421.66萬元，占支出預算總額的97%，較上年增長3.64%。
按支出功能分：社會保障和就業支出45.50萬元，占支出預算總額的0.47%，較上年預算安排減少0.42萬元；衛生健康支出9644.39萬元，占支出預算總額的99.32%，較上年預算安排增加338.86萬元；住房保障支出20.82萬元，占支出預算總額的0.21%，較上年預算安排增加0.41萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出261.14萬元，較上年預算安排增加5.16萬元；商品和服務支出25.94萬元，較上年預算安排增加2.95萬元；對個人和家庭的補助9423.63萬元，較上年預算安排增加330.74萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年樟樹市醫療保障局撥款支出預算為9710.71萬元，比上年增長3.62%。
按支出功能分：社會保障和就業支出45.5萬元；衛生健康支出9644.39萬元；住房保障支出20.82萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出289.05萬元，較上年預算安排增加8.17萬元，包括工資福利支出261.14萬元，商品和服務支出25.94萬元，對個人和家庭的補助1.97萬元；項目支出9421.66萬元，較上年預算安排增加330.68萬元，包括對個人和家庭的補助9421.66萬元。
（四）政府性基金情況
我部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算25.94萬元，比2020年預算增加2.95萬元，增長12.83%。原因是增加了新成立的醫保局中公務員公務交通補助預算安排。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額21萬元，其中：政府采購貨物預算 21萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目6個，涉及資金9421.66 萬元；納入績效目標批復試點的項目0 個，涉及資金0 萬元。
城鄉居民基本醫療保險項目
項目概述:城鄉居民醫保繳費本級財政配套資金以及幫助建檔立卡人員、低保、特困戶、重度殘疾人員等困難群眾代繳個人參保費
立項依據：根據贛財社[2020]34號文編制2021年基金預算的通知
實施主體：樟樹市醫保局
實施方案：2021年9月底之前本級財政配套資金和代繳困難群眾個人參保費要足額到位，參保人員2021年1月1日起享受2021年報銷待遇。
實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
年度預算安排：5460.17萬元
績效目標和指標：見附件績效申報表
幫助國有及國有控股困難企業職工參加醫療保險項目
（1）項目概述:本級財政幫助國有及國有控股關破改困難企業職工參加職工醫療保險，確保此類企業在職和退休人員正常享受職工基本醫療保險待遇。（2）立項依據：根據贛財社[2020]34號文編制2021年基金預算的通知
（3）實施主體：樟樹市醫保局
（4） 實施方案：2021年11月底之前本級財政配套資金要足額到位，此類人員2021年1月1日起享受2021年報銷待遇。
（5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
（6）年度預算安排：3229.43萬元
（7）績效目標和指標：詳見附表績效申報表
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年樟樹市醫療保障局“三公”經費年初預算安排3.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項費用安排。
公務接待費2.4萬元，與去年持平，主要原因是：醫保局新成立后人員沒有大的變化。
公務用車運行維護費1萬元，與去年持平，主要原因是：單位和去年一樣只保留了1臺公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：暫無此項費用安排。
第三部分 樟樹市醫療保障局2021年部門預算表
詳見附表預算公開表
名詞解釋
城鄉醫療救助：是指通過政府撥款和社會捐助等多渠道籌資建立基金，對患大病的農村五保戶和貧困農民家庭、城市居民最低生活保障對象，在基本醫療保險和大病保險報銷完之后，個人負擔費用仍然較重的人員以及其他特殊困難群眾給予醫療費用補助。
財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助：城鄉居民醫療保險基金的籌資是由個人繳費和政府財政資金補助構成。財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助由中央、省級和縣市級三級財政每年按一定的籌資標準和負擔比例進行財政資金的補助。且每年的籌資標準都在提高，目的是保障城鄉居民基本醫療保險基金的穩定和可持續。
樟樹市醫療保障局2021年部門整體績效目標及項目績效目標表.xlsx
附件：
